為切實(shí)強(qiáng)化直屬企業(yè)內(nèi)控制度執(zhí)行力，防范化解各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，提升集團(tuán)內(nèi)部管控成效，近期，集團(tuán)成立由法務(wù)風(fēng)控部牽頭、各職能部門(mén)組成的5個(gè)督查組，對(duì)集團(tuán)16家直屬企業(yè)內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)督查。
此次專(zhuān)項(xiàng)督查工作按照企業(yè)黨務(wù)管理、投資管理、資金管理等14個(gè)板塊，圍繞“三重一大”議事規(guī)則、合同管理辦法、財(cái)務(wù)管理辦法、借款及擔(dān)保管理辦法等28個(gè)方面，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)聽(tīng)取匯報(bào)、查閱資料等方式，對(duì)直屬企業(yè)制度建設(shè)及落實(shí)、風(fēng)險(xiǎn)管理等情況進(jìn)行督查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)提出整改要求。
下一步，集團(tuán)將定期開(kāi)展內(nèi)部管控及風(fēng)險(xiǎn)管理工作指導(dǎo)和監(jiān)督，進(jìn)一步督促各直屬企業(yè)做好制度建立及執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)管理等各項(xiàng)工作，不斷完善集團(tuán)內(nèi)控體系，為集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。
（供稿：集團(tuán)法務(wù)風(fēng)控部 文/鄭琳?圖/集團(tuán)督查組、相關(guān)直屬企業(yè)）